By Damian Müller on Freitag, 26. November 2021
Category: Kennzahlen 2021

Erfolgsrechnung 2021

Der Verkaufsertrag ist gegenüber dem Vorjahr um 3,2 % eingebrochen. Dies ist mit den Erträgen des Verlages zu erklären. Die neuen Lernmedien erfreuten sich im Vorjahr einer wachsenden Nachfrage, die im Jahr 2021 nicht auf gleich hohem Niveau gehalten werden konnte.

in CHF 2021* 2020*
Verkaufs- und Dienstleistungsertrag 16’362’226 15’607’287
Beiträge und Subventionen 15’256’630 14’206’086
Übriger betrieblicher Ertrag 1’277’636 1’152’396
Total Betriebsertrag 32’896’492 30’965’769
Aufwand Verkauf und Dienstleistungen –6’865’784 –6’801’430
Aufwand Beiträge und Subventionen –5’216’246 –4’694’441
Personalaufwand –13’769’487 –13’145’646
Übriger betrieblicher Aufwand –4’918’479 –5’019’170
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Anlagevermögen –1’115’535 –1’121’898
Total Betriebsaufwand –​31’885’531 –​30’782’585
Finanzertrag 2’580’088 2’031’490
Finanzaufwand –883’567 –1’373’707
Betriebsfremder Ertrag 235’749 231’741
Betriebsfremder Aufwand –108’911 –85’743
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag 100’000 100’000
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand –2’776’440 –900’000
Jahresgewinn vor Steuern 157’880 186’965
Direkte Steuern –137’922 –199’944
* Vorbehältlich der Abnahme durch die Delegiertenversammlung vom 24. Juni 2022

Der Verkaufsertrag ist gegenüber dem Vorjahr um 3,2 % eingebrochen. Dies ist mit den Erträgen des Verlages zu erklären. Die neuen Lernmedien erfreuten sich im Vorjahr einer wachsenden Nachfrage, die im Jahr 2021 nicht auf gleich hohem Niveau gehalten werden konnte.

Der Dienstleistungsertrag konnte gegenüber zum Vorjahr um 9,4 % gesteigert werden. Der Grund dafür ist, dass im Vorjahr einige Bildungsgänge, Seminare und Kurse infolge Corona nicht stattfinden konnten.

Minim tiefere Einnahmen gegenüber dem Vorjahr verzeichnen die Verbands- und Bildungsbeiträge der Mitglieder, nämlich um 0,3 % bzw. 37 099 Franken.

Der Aufwand Beiträge und Subventionen beinhaltet 3 557 310 Franken Beiträge an überbetriebliche Kurse. Damit wurde die Ausbildung von 4550 Lehrverhältnissen in Mitgliederbetrieben unterstützt.

Der Personalaufwand setzt sich aus 9 868 230 Franken für Festangestellte und 3 901 257 Franken für externe Mitarbeitende (Milizsystem mit Vorständen, Kommissionen, Arbeitsgruppen, Mitarbeitenden in Projekten, Kursreferenten, Prüfungsexperten etc.) zusammen. Der Personalaufwand extern ist um 13,3 % höher als im Vorjahr. Grund dafür ist, dass Sitzungen, Seminare und Kursen stattfinden konnten und die Leistungen an Kursreferenten haben zugenommen.

Die Finanzanlagen haben netto 8,6 % bzw. 1 988 981 Franken an Wert zugelegt. Die im Budget vorgesehene Nettorendite von 2,0 % ist somit klar übertroffen worden. Um die Anforderungen des gültigen Anlagereglements einzuhalten, wurden die Wertschwankungsreserven um 257 000 Franken erhöht.

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